一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************979
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 C8001 齐心 B5商务皮面本 C8001 PU/PVC笔记本 10 450.0 齐心/ComixC8001 验收通过 2 南孚 7号2粒 南孚7号电池 碱性电池 2节装 普通干电池 10 44.0 南孚/NANFU7号2粒 验收通过 3 得力 9209Z 得力/deli 得力 9209Z 文件座/文件架/框 4 104.0 得力/deli9209Z 验收通过 4 清水 sm-3262 清水/SHIMIZU 清水 SM-3262 热水瓶 2L家用暖水瓶保温瓶暖瓶暖壶玻璃内胆保温壶 2 114.0 清水sm-3262 验收通过 5 娃哈哈 纯净水饮用水 纯净水596ml*24瓶 矿泉水/ 10 330.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml 验收通过 6 得力/deli 档案盒 加厚文件盒 资料盒 5623 20 170.0 得力/deli5623 验收通过 7 得力 一次性纸杯250ml纸杯50只/包 20 250.0 得力9570 验收通过 8 得力 837ES 电子计算器 12位大屏幕 6 87.0 得力/deli837ES 验收通过 9 得力 8556ES 彩色金属长尾夹15mm混色装 60只/筒 票夹/长尾夹 10 85.0 得力/deli8556ES 验收通过 10 得力 8552ES 41mm彩色票夹/长尾夹 10 158.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖思
