一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************614
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AWP30937 铅笔2B 6 51.0 晨光/M&GAWP30937 验收通过 2 南洋 NY01 手套 20 100.0 南洋NY01 验收通过 3 晨光 ASGN7105 胶棒 36g固体胶 48 96.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 4 霞光 A4 7丝 塑封膜 过塑膜 8 224.0 霞光A4 7丝 验收通过 5 晨光 AXP963HL 橡皮擦 36 72.0 晨光/M&GAXP963HL 验收通过 6 立白 馨香皂肥皂 200g*2 洗衣皂 15 102.0 立白/Liby馨香皂肥皂 200g*2 验收通过 7 晨光 k35 按动中性笔0.5子弹头 4 100.0 晨光/M&Gk35 验收通过 8 晨光 AJD97351 双面胶带 24mm*10y 20 48.0 晨光/M&GAJD97351 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王爽
