一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 长沙市望城区高塘岭镇女儿红日化店
三、 *采购项目编号： ************753
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 庐景 商务擦手纸 抽纸 20 1560.0 庐景商务擦手纸 验收通过 2 得力 19211 纸杯 80 768.0 得力/deli19211 验收通过 3 庐景 1400g 卷筒纸 空心卷纸 90 1665.0 庐景1400g 验收通过 4 白猫 深层洁净洗衣粉 1.02Kg 洗衣液/洗衣粉 30 291.0 白猫/WhiteCat深层洁净洗衣粉 1.02Kg 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 佘贝
