一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 龙里县紫林文专批发经营部分店
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 长虹 FT-23E1 电风扇 3 285.0 长虹/ChanghongFT-23E1 验收通过 2 得力 S01 中性笔 整盒装/1*12 1 20.0 得力/deliS01 验收通过 3 大迈 PD086 S电脑闪存盘/U盘 3 60.0 大迈/DMPD086 验收通过 4 星力 A4-S 抽杆夹/报告夹330-5018 1*10 10 50.0 星力A4-S 验收通过 5 广博 GBR25199 硬面抄/软抄本22张胶装本 颜色随机 10 5.0 广博/GuangboGBR25199 验收通过 6 A4牛皮封面纸/牛皮纸 1 15.0 A150克 验收通过 7 得力 7157 便利贴7157 纸类标签 10 25.0 得力/deli7157 验收通过 8 隆亿利 手提文件包/收纳包 20 200.0 隆亿利手提文件包 验收通过 9 得力 5682 档案盒A4/35mm 10 65.0 得力/deli5682 验收通过 10 得力 5683 档案盒 55mm 24 204.0 得力/deli5683 验收通过 11 博文 550 博文550记事本/PU/PVC笔记本 7 154.0 博文/bowen550 验收通过 12 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 13 得力 5684 档案盒 7.5mm 100 1100.0 得力/deli5684 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何阳海
