一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************614
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5530 文件夹/5只 4 30.0 得力/deli5530 验收通过 2 得力 6600ES 中性笔 3 34.2 得力/deli6600ES 验收通过 3 得力 6791 中性笔 10 50.0 得力/deli6791 验收通过 4 得力 S955-2B 铅笔 10 79.0 得力/deliS955-2B 验收通过 5 得力 0557 卷笔刀/削笔器 2 47.0 得力/deli0557 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵军
