一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奔图 墨盒(奔图S2000）PD222 10 510.0 奔图/Pantum墨盒(奔图S2000）PD222 验收通过 2 京瓷 墨盒（京瓷M2040dn)1173 10 600.0 京瓷/Kyocera墨盒（京瓷M2040dn)1173 验收通过 3 联想 墨盒（联想LJ2206)TN1035 6 306.0 联想/lenovo墨盒（联想LJ2206)TN1035 验收通过 4 得力 6600ES 蓝 中性笔 5 45.0 得力/deli6600ES 蓝 验收通过 5 墨粉 10 100.0 无品牌墨粉 验收通过 6 公牛 公牛609 3米 2 90.0 公牛/BULL插排 验收通过 7 得力 6824 得力小双头记号笔 10 120.0 得力/deli6824 验收通过 8 得力 18816 30只/卷 得力 18816 黑色垃圾袋 背心式清洁袋 30只/卷 30 79.8 得力/deli18816 30只/卷 验收通过 9 得力 6600ES 红 中性笔高档水性笔商务笔办公笔 中性笔 5 45.0 得力/deli6600ES 红 验收通过 10 好媳妇 好媳妇 AGW-3173 不锈钢大号33CM胶棉拖把 2 70.0 好媳妇/OKAYWIFEAGW-3173 验收通过 11 12伏23安电池 20 80.0 无品牌九系电机标准款 验收通过 12 得力 85604 得力 85604 烧水壶 1.7L电热水壶 3 255.0 得力/deli85604 验收通过 13 一次性塑料杯（500套） 1 160.0 无品牌一次性塑料杯（500套） 验收通过 14 得力 胶带/胶纸/胶条 厚泡沫胶 泡棉双面胶带 40 40.0 得力/deli30411 验收通过 15 得力 9863 得力 9863 红印台 印油/印泥/印台 5 25.0 得力/deli9863 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王厦
