一、 *采购人名称: ******水务局
二、 *履约供应商名称: 龙里县合和办公用品店
三、 *采购项目编号: ************598
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******水务局
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维诺亚 大红纸 包装用纸大红纸 20 60.0 维诺亚大红纸 验收通过 2 公牛 GN-604 公牛 GN-604电源插座 2 149.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 3 摩飞电器 MR6070 电热水壶(暖风机) 2 240.0 摩飞电器MR6070 验收通过 4 得力5536抽杆夹(混)(5只/包) 41 369.0 得力/deli5536 验收通过 5 晨光/M&G 档案盒蓝色文件盒资料盒75mm背宽ADM94818B 【单个装】 36 576.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 何阳海