一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************908
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL508307 挂锁 10 480.0 得力/deliDL508307 验收通过 2 奥伊达 ******0393 铁撮箕 300 3600.0 奥伊达******0393 验收通过 3 茶花 33cm 脸盆 16 256.0 茶花33cm 验收通过 4 蓝鲸环卫 LJHW-9320 扫把 40 320.0 蓝鲸环卫LJHW-9320 验收通过 5 益美得 SB-0318 扫把 300 1500.0 益美得SB-0318 验收通过 6 齐心 L201 垃圾桶 400 2400.0 齐心/ComixL201 验收通过 7 魅祥 TBA008水拖 木圆拖把 300 3000.0 魅祥TBA008 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李榕
