一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************859
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5302ES 双强力夹(蓝)(个)A4书写板夹 金属强力夹塑料文件夹 多功能写字垫板 1只 8 88.0 得力/deli5302ES 验收通过 2 天章 A4牛皮纸120g 4 67.2 天章/TANGOA4牛皮纸120g 验收通过 3 得力 0037-B 29mm发黑回形针 3#金属曲别针 黑色防锈处理 200枚/筒 办公用品 4 18.0 得力/deli0037-B 验收通过 4 得力 6010 黑刃防锈 剪刀 4 44.8 得力/deli6010 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦诗丽
