一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************278
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 沪康祈 6L圆形 利器盒 200 1200.0 沪康祈6L圆形 验收通过 2 利得 36*52黑色 垃圾袋 5 75.0 利得36*52黑色 验收通过 3 诗蓓 200抽擦手纸 卫生间专用擦手纸 80 624.0 诗蓓200抽擦手纸 验收通过 4 得力 0013 订书钉 2 6.0 得力/deli0013 验收通过 5 南孚 7号2粒 普通干电池 5 22.0 南孚/NANFU7号2粒 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王开东
