一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************651
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS001 擦手纸 1 149.9 心相印/Mind Act Upon MindCS001 验收通过 2 得力 8385 档案袋 10 200.0 得力/deli8385 验收通过 3 得力 3724 光盘DVD-R(雾银)(50片/筒) 4.7G 3 420.0 得力/deli3724 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李帅
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