一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************840
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR103-03-2 抽纸 20 680.0 洁柔/C&SPR103-03-2 验收通过 2 得力(deli) 33070黑色 45*55cm 5卷/袋 (150只)办公生活垃圾袋 20 398.0 得力/deli33070 验收通过 3 晨光(M&G)经济型35mm档案盒蓝色ADM94813 【单个装】 24 204.0 晨光/M&GADM94813 验收通过 4 晨光(M&G)文具400张4色便利贴 76*19mm粘性标签贴姓名贴 记事留言贴优事贴便签本子 4条装YS-13 10 19.0 晨光/M&GYS-13 验收通过 5 晨光(M&G)55mm背宽档案盒文件盒资料盒(蓝)ADM94817B 【单个装】 48 480.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 6 晨光（M&G）ABS91613 桌面办公回形针曲别针金属镀镍3#办公回形针 100枚/盒 【10盒/组】 10 332.5 晨光/M&GABS91613 验收通过 7 晨光/M&G ADM95290B1 晨光经济型75mm档案盒（蓝） ADM95290 36 396.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 8 公牛（BULL）GN-B15D插座 4000W大功率延长接线板6位总控全长3米插线板插座 5 400.0 公牛/BULLGN-B15D 验收通过 9 得力(deli) 5534 白色12只/包 A4 学生考试收纳产检资料收纳加厚拉杆夹抽杆文件夹 10 209.0 得力/deli5534 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓琳
