一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 可擦笔 勾线笔 10 25.0 晨光/M&G可擦笔 验收通过 2 巧又好 8082 巧又好 ******学校教室黑色 30 90.0 巧又好/QAOYOUHAO8082 验收通过 3 晨光 K39 晨光(M&G)文具0.7mm黑色中性笔 经典子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒K39 3 105.0 晨光/M&GK39 验收通过 4 得力 得力/deli a4彩色打印纸复印纸80g彩纸100张红纸彩色纸a4 20 200.0 得力/delia480g100a4 1070g100 验收通过 5 得力 0414 订书机25页（黑） 5 40.0 得力/deli0414 验收通过 6 得力 30407 得力 30407 双面胶 双面胶带 20 40.0 得力/deli30407 验收通过 7 得力 30205 封箱胶带48mm*100y*50um 20 120.0 得力/deli30205 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张春霞
