一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区爱好文具店
三、 *采购项目编号： ************232
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 益美得 HH20016 粉笔50盒/件 1 100.0 益美得HH20016 验收通过 2 得力 0021 文化/装订用品 彩色工字钉图钉钉子 35枚/盒 50 150.0 得力/deli0021 验收通过 3 得力 HM106-36 马克笔 30 450.0 得力/deliHM106-36 验收通过 4 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 单卷装 15 30.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 5 得力 6009 办公家用生活剪刀 1把 办公用品 20 100.0 得力/deli6009 验收通过 6 得力 6881 记号笔/粗笔 3 36.0 得力/deli6881 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 田思淇
