一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************427
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30183 普透封箱胶带45mm*100y*45um(6卷/筒) 3 103.65 得力/deli30183 验收通过 2 长城 CJ-6 饮水机 1 780.0 长城CJ-6 验收通过 3 西部数据 WDBAYN0010BBK-CESN 西数 移动硬盘 1TB 移动固态硬盘(PSSD)Elements SE新元素 type-c接口 手机笔记本 4 2320.0 西部数据/WDWDBAYN0010BBK-CESN 验收通过 4 晨光 ASC99342商务T型亚克力会议桌牌 200*100mm横式抽拉式展示架 30 450.0 晨光/M&GASC99342 验收通过 5 得力 2808PL 翻页激光笔 5 650.0 得力/deli2808PL 验收通过 6 道顿 180g 378*533mm卡纸 12k 50 2250.0 道顿/DOCON180g 验收通过 7 得力 9597 / 50m软皮尺 2 170.0 得力/deli9597 验收通过 8 晨光 AWP30804 铅笔 50 600.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 9 得力 27052 得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 2 78.0 得力/deli27052 验收通过 10 得力 0037 得力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 办公用品 20 80.0 得力/deli0037 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万华
