一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************400
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 旗帜 3号 192*128 防水旗帜 2 96.0 无品牌3号防水192*128 验收通过 2 南孚 7号 电池 聚能环无汞碱性 挂钟玩具遥控器电池 60 132.0 南孚/NANFU7号电池 无汞碱性 验收通过 3 得力 透明胶布 30248 4.8cm 快递打包胶带封口胶 30 285.0 得力/deli4.8cm/30248 验收通过 4 得力 A3 70g 复印纸 双面高清复印打印纸 2 96.0 得力/deliA3 70g 复印纸 验收通过 5 得力 彩色长尾夹 8553ES 32mm 票夹/长尾夹 1*24/筒 10 105.0 得力/deli8553ES/32mm 验收通过 6 得力 彩色长尾夹 8555ES 19mm 票夹/长尾夹 1*40/筒 10 79.0 得力/deli8555ES/19mm 验收通过 7 得力 9256 板夹 透明蓝色 垫板文件夹夹板报告夹 30 405.0 得力/deli9256 板夹 验收通过 8 南孚 5号 聚能环电池 儿童玩具遥控器挂钟鼠标键盘电池 120 264.0 南孚/NANFU5号聚能环电池 验收通过 9 得力 30411 双面泡沫胶 18mm 海绵胶双面胶带 160 400.0 得力/deli30411 双面泡沫胶 验收通过 10 得力 Z7547 A4 70g 复印纸 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 4 780.0 得力/deliZ7547 A4 70g 复印纸 验收通过 11 得力 0021 彩色工字钉 图钉按钉大头钉 35枚/盒 60 150.0 得力/deli0021/1*35盒 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭正杰
